Nome do Credor: PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
768
Data de lançamento:
29/09/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente ao seguro das ambulancias integrantes a frota do Samu placa IZJ3C54, PAQ9950 e IQT4062 para o período de 18/10/2023 a 18/10/2024 - orçamento nº 752462371, memorando nº08/2023
17.448,62
17.448,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2023
Valor referente ao seguro das ambulancias integrantes a frota do Samu placa IZJ3C54, PAQ9950 e IQT4062 para o período de 18/10/2023 a 18/10/2024 - orçamento nº 752462371, memorando nº08/2023
17.448,62
06/10/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
17.448,62
23/10/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 768/2023
PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS - 284
17.448,62
TOTAL
17.448,62
17.448,62
17.448,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
