| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 768 | Data de lançamento: | 29/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao seguro das ambulancias integrantes a frota do Samu placa IZJ3C54, PAQ9950 e IQT4062 para o período de 18/10/2023 a 18/10/2024 - orçamento nº 752462371, memorando nº08/2023 | 17.448,62 | 17.448,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Valor referente ao seguro das ambulancias integrantes a frota do Samu placa IZJ3C54, PAQ9950 e IQT4062 para o período de 18/10/2023 a 18/10/2024 - orçamento nº 752462371, memorando nº08/2023 | 17.448,62 | ||
| 06/10/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. | 17.448,62 | ||
| 23/10/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 768/2023 PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS - 284 | 17.448,62 | ||
| TOTAL | 17.448,62 | 17.448,62 | 17.448,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
