Nome do Credor: PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
769
Data de lançamento:
29/09/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente ao seguro da motolancia integrante a frota do Samu placa IQM8917 para o período de 30/10/2023 a 30/10/2024 - conforme orçamento nº 757459277 e memorando nº 08/2023
1.222,07
1.222,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2023
Valor referente ao seguro da motolancia integrante a frota do Samu placa IQM8917 para o período de 30/10/2023 a 30/10/2024 - conforme orçamento nº 757459277 e memorando nº 08/2023
1.222,07
06/10/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.
1.222,07
23/10/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 769/2023
PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS - 284
1.222,07
TOTAL
1.222,07
1.222,07
1.222,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
