Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPREME AUTO CENTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	772	Data de lançamento:	03/10/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a aquisição de material para manutenção da ambulancia integrante a frota do Samu, placa PAQ9950 - Pastilha de freio traseira	345,00	345,00
1.00	Pastilha de freio dianteira	415,00	415,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2023	Valor referente a aquisição de material para manutenção da ambulancia integrante a frota do Samu, placa PAQ9950 - Pastilha de freio traseira Pastilha de freio dianteira	760,00
11/10/2023	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		760,00
26/10/2023	Pagamento de Empenho 772/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00