| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPREME AUTO CENTER |
| Número do empenho: | 772 | Data de lançamento: | 03/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de material para manutenção da ambulancia integrante a frota do Samu, placa PAQ9950 - Pastilha de freio traseira | 345,00 | 345,00 |
| 1.00 | Pastilha de freio dianteira | 415,00 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | Valor referente a aquisição de material para manutenção da ambulancia integrante a frota do Samu, placa PAQ9950 - Pastilha de freio traseira Pastilha de freio dianteira | 760,00 | ||
| 11/10/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 760,00 | ||
| 26/10/2023 | Pagamento de Empenho 772/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
