Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JF GASES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
774 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Valor referente a oxigenio do Samu na competencia setembro de 2023 - oxigenio medicinal 1m |
69,50 |
417,00 |
| 12.00 |
oxigenio medicinal 3m |
29,50 |
354,00 |
| 6.00 |
Ar medicinal 3m |
29,50 |
177,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2023 |
Valor referente a oxigenio do Samu na competencia setembro de 2023 - oxigenio medicinal 1m oxigenio medicinal 3m Ar medicinal 3m |
948,00 |
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| 24/10/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
|
948,00 |
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| 26/10/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 774/2023
JF GASES - 454 |
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948,00 |
| TOTAL |
948,00 |
948,00 |
948,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
