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Exercício: 2023
Nome do Credor: PANOSSO BONAFE & CIA LTDA MOTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	787	Data de lançamento:	13/10/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	29 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a material para manutenção da motolancia do Samu, placa IQM 8917 - Disco de freio traseiro XTZ	240,00	240,00
1.00	Pastilha de freio dianteiro	40,00	40,00
1.00	Pastilha de freiro traseiro	38,00	38,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2023	Valor referente a material para manutenção da motolancia do Samu, placa IQM 8917 - Disco de freio traseiro XTZ Pastilha de freio dianteiro Pastilha de freiro traseiro	318,00
21/11/2023	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		318,00
21/11/2023	Pagamento de Empenho 787/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			318,00
TOTAL		318,00	318,00	318,00
SALDO A PAGAR				0,00