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Exercício: 2023
Nome do Credor: PANOSSO BONAFE & CIA LTDA MOTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	788	Data de lançamento:	13/10/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	29 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a mão-de-obra para manutenção da motolancia do Samu, placa IQM 8917 troca de disco de freio traseiro XTZ, pastilha de freio dianteiro e astilha de freiro traseiro	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2023	Valor referente a mão-de-obra para manutenção da motolancia do Samu, placa IQM 8917 troca de disco de freio traseiro XTZ, pastilha de freio dianteiro e astilha de freiro traseiro	60,00
21/11/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		60,00
21/11/2023	Pagamento de Empenho 788/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00