| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PANOSSO BONAFE & CIA LTDA MOTOS LTDA |
| Número do empenho: | 788 | Data de lançamento: | 13/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a mão-de-obra para manutenção da motolancia do Samu, placa IQM 8917 troca de disco de freio traseiro XTZ, pastilha de freio dianteiro e astilha de freiro traseiro | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2023 | Valor referente a mão-de-obra para manutenção da motolancia do Samu, placa IQM 8917 troca de disco de freio traseiro XTZ, pastilha de freio dianteiro e astilha de freiro traseiro | 60,00 | ||
| 21/11/2023 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60,00 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 788/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
