Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JANETE RIBEIRO 95145664087 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
19 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a serviço de limpeza e conservação da sede do Samu para o período de 06/01/2023 a 31/01/2023 |
608,82 |
608,82 |
| 11.00 |
fevereiro a dezembro de 2023 |
913,23 |
10.045,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
Valor referente a serviço de limpeza e conservação da sede do Samu para o período de 06/01/2023 a 31/01/2023 fevereiro a dezembro de 2023 |
10.654,35 |
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| 23/01/2023 |
Empenho emitido de forma indevida |
-10.654,35 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
