| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JANETE RIBEIRO 95145664087 |
| Número do empenho: | 79 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a serviço de limpeza e conservação da sede do Samu para o período de 06/01/2023 a 31/01/2023 | 608,82 | 608,82 |
| 11.00 | fevereiro a dezembro de 2023 | 913,23 | 10.045,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | Valor referente a serviço de limpeza e conservação da sede do Samu para o período de 06/01/2023 a 31/01/2023 fevereiro a dezembro de 2023 | 10.654,35 | ||
| 23/01/2023 | Empenho emitido de forma indevida | -10.654,35 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
