Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: JANETE RIBEIRO 95145664087	Exportar os Dados

Número do empenho:	80	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	19 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a serviço de limpeza e conservação da sede do Samu para o período de 06/01/2023 a 31/01/2023	608,82	608,82
11.00	fevereiro a dezembro de 2023	913,23	10.045,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	Valor referente a serviço de limpeza e conservação da sede do Samu para o período de 06/01/2023 a 31/01/2023 fevereiro a dezembro de 2023	10.654,35
23/02/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		608,82
24/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - REF. Limpeza e conservação da sede do Samu no periodo de 06 a 31/01/2023 JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609			608,82
21/03/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		913,23
22/03/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - Valor referente a limepza e conservação da sede do Samu na competencia fevereiro de 2023 JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609			913,23
24/04/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		913,23
27/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO SAMU NA COMPETENCIA MARÇO DE 2023 JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609			913,23
17/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		913,23
18/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - REF. ABRIL DE 2023 JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609			913,23
18/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU EM ABRIL DE 2023 JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609			913,23
18/05/2023	Baixa emc onta incorreta. Valor pago pelo Banrisul do Samu			-913,23
20/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		913,23
23/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - Valor referente a limeza e conservação da sede do Samu na competencia maio de 2023 JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609			913,23
23/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - REF. maio de 2023 JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609			913,23
23/06/2023	Baixa em conta indevida			-913,23
13/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		913,23
14/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU DE JUNHO DE 2023 JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609			913,23
11/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		913,23
18/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU EM JULHO JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609			913,23
12/09/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		913,23
12/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - REF. AGOSTO DE 2023 JANETE RIBEIRO 95145664087 -			913,23
04/10/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		913,23
04/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO SAMU NA COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609			913,23
07/11/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		913,23
21/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - REF. Limpeza e conservação da sede do Samu na competencia outubro de 2023 JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609			913,23
11/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		913,23
12/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2023 - Limpeza e cosnervação da sede do Samu em novembro de 2023 JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609			913,23
31/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		913,23
16/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 80/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			913,23
TOTAL		10.654,35	10.654,35	10.654,35
SALDO A PAGAR				0,00