Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2023 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023 |
20.000,00 |
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| 31/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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8.550,00 |
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| 31/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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8.550,00 |
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| 31/10/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 812/2023, 684 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME |
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85,50 |
| 31/10/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 812/2023, 684 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME |
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85,50 |
| 21/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 812/2023 - Valor referente a fatura de setembro de 2023 de Sagrada Família
JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 |
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8.464,50 |
| 28/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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2.900,00 |
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| 28/11/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 812/2023, 684 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME |
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29,00 |
| 28/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 812/2023 - Valor referente a fatura de setembro de 2023 de Novo Barreiro
JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 |
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8.464,50 |
| 29/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 812/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.871,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
