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Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	82	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente ao consumo de combustíveis da frota do Samu para o exercicio de 2023	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	Valor referente ao consumo de combustíveis da frota do Samu para o exercicio de 2023	50.000,00
31/01/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.798,88
10/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2023 - REF. Consumo de combustível na competencia janeiro de 2023 BANRISUL SA - 25			9.798,88
28/02/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.431,76
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2023 - REF. Consumo de combustiveis da frota do samu na competencia fevereiro de 2023 BANRISUL SA - 25			5.431,76
03/04/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.171,91
10/04/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2023 - REF. consumo de combustiveis pela frota do Samu na competencia março de 2023 BANRISUL SA - 25			7.171,91
10/05/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.032,25
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2023 - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEIS PELO SAMU NA COMPETENCIA DE MAIO/2023 BANRISUL SA - 25			6.032,25
12/06/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.231,10
12/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2023 - REF. JUNHO/2023 BANRISUL SA - 25			6.231,10
12/06/2023	Emissão de ordem a pagar a maior que o devido			-103,74
12/06/2023	Estorno de liquidação por ter sido a maior que o devido		-103,74
10/07/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.811,41
10/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2023 - REF. CONSUMO DE JUNHO DE 2023 BANRISUL SA - 25			5.811,41
10/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.945,83
10/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2023 - REF. JULHO DE 2023 BANRISUL SA - 25			4.945,83
18/08/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.945,83
18/08/2023	Liquidação indevida. data correta 10/08		-4.945,83
10/09/2023	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR		4.680,60
11/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 82/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.680,60
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00