Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIEMIS J STEFFENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
821 |
Data de lançamento: |
16/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
33 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Valor referente a aquisição de material de higienização e limpeza para o Samu- papel higienico folha dupla com rolos |
14,98 |
299,60 |
| 10.00 |
Sabão em pó 1kg |
5,99 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2023 |
Valor referente a aquisição de material de higienização e limpeza para o Samu- papel higienico folha dupla com rolos Sabão em pó 1kg |
359,50 |
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| 30/11/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR |
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359,50 |
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| 15/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2023
DIEMIS J STEFFENS - 263 |
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359,50 |
| TOTAL |
359,50 |
359,50 |
359,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
