| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIO NOGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 16/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Valor referente a aquisição de recarga de gás de cozinha para uso na sede do Samu | 105,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | Valor referente a aquisição de recarga de gás de cozinha para uso na sede do Samu | 210,00 | ||
| 28/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1462; 001/1468; | 210,00 | ||
| 28/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 839/2023 FABIO NOGUEIRA LTDA - 679 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
