| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO |
| Número do empenho: | 841 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Valor referente a aquisição de material de limpeza para uso na sede do Consim- papel higienico dupla folha com 12 rolos de 30m | 16,95 | 271,20 |
| 8.00 | Água sanitária | 2,95 | 23,60 |
| 4.00 | Detergente de louça 500ml | 1,65 | 6,60 |
| 18.00 | Esponja multiuso | 0,75 | 13,50 |
| 3.00 | Sabão em pó 800g | 5,48 | 16,44 |
| 3.00 | Álcool liquido 70%, 1l | 6,88 | 20,64 |
| 8.00 | Sacos de lixo de 50 litros | 3,15 | 25,20 |
| 5.00 | Sacos de lixo de 100 litros | 3,15 | 15,75 |
| 3.00 | Pano de chão tipo saco | 8,45 | 25,35 |
| 2.00 | Limpa vidro líquido 500ml com spray borrifador | 10,80 | 21,60 |
| 10.00 | Pedra sanitária para vaso | 3,35 | 33,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | Valor referente a aquisição de material de limpeza para uso na sede do Consim- papel higienico dupla folha com 12 rolos de 30m Água sanitária Detergente de louça 500ml Esponja multiuso Sabão em pó 800g Álcool liquido 70%, 1l Sacos de lixo de 50 litros Sacos de lixo de 100 litros Pano de chão tipo saco Limpa vidro líquido 500ml com spray borrifador Pedra sanitária para vaso | 473,38 | ||
| 21/11/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA CONFORME NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 473,38 | ||
| 27/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 841/2023 EDEMILSOM MORESCO - 342 | 473,38 | ||
| TOTAL | 473,38 | 473,38 | 473,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
