Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
842 |
Data de lançamento: |
21/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
35 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Valor referente a aquisição de material para uso na sede do Consim - papel interfolhado com 1000 |
11,99 |
71,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2023 |
Valor referente a aquisição de material para uso na sede do Consim - papel interfolhado com 1000 |
71,94 |
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| 21/11/2023 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA CONFORME NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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71,94 |
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| 27/11/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 842/2023
EDEMILSOM MORESCO - 342 |
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71,94 |
| TOTAL |
71,94 |
71,94 |
71,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
