| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDEMILSOM MORESCO |
| Número do empenho: | 842 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 35 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Valor referente a aquisição de material para uso na sede do Consim - papel interfolhado com 1000 | 11,99 | 71,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | Valor referente a aquisição de material para uso na sede do Consim - papel interfolhado com 1000 | 71,94 | ||
| 21/11/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA CONFORME NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 71,94 | ||
| 27/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2023 EDEMILSOM MORESCO - 342 | 71,94 | ||
| TOTAL | 71,94 | 71,94 | 71,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
