Nome do Credor: AUTOZUN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
879
Data de lançamento:
22/11/2023
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PAGAMENTO SAMU - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu,placa PAQ9950 - Chave do esteped
350,00
350,00
1.00
Suporte do estepe
2.290,00
2.290,00
2.00
Limpara parabrisa p/ reservatorio
10,00
20,00
2.00
Palheta 600mm ultra trico
70,00
140,00
1.00
Pivo master 13 inferior L/E
185,00
185,00
1.00
Polia roda livre zen
375,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2023
Valor referente a material para manutenção da ambulancia do Samu,placa PAQ9950 - Chave do esteped Suporte do estepe Limpara parabrisa p/ reservatorio Palheta 600mm ultra trico Pivo master 13 inferior L/E Polia roda livre zen
3.360,00
22/11/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR
3.360,00
27/11/2023
Pagamento de Empenho 879/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.360,00
TOTAL
3.360,00
3.360,00
3.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
