| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTOZUN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 882 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - UNIAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a mão-de-obra para conserto da ambulancia do Samu, placa PAQ9950 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.00 | Balanceamento da ambulancia do Samu, placa IZJ3C54 | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | Valor referente a mão-de-obra para conserto da ambulancia do Samu, placa PAQ9950 Balanceamento da ambulancia do Samu, placa IZJ3C54 | 2.050,00 | ||
| 22/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1260; 1261; | 2.050,00 | ||
| 27/11/2023 | Pagamento de Empenho 882/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
