Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTOZUN COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
882 |
Data de lançamento: |
22/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a mão-de-obra para conserto da ambulancia do Samu, placa PAQ9950 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2.00 |
Balanceamento da ambulancia do Samu, placa IZJ3C54 |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2023 |
Valor referente a mão-de-obra para conserto da ambulancia do Samu, placa PAQ9950 Balanceamento da ambulancia do Samu, placa IZJ3C54 |
2.050,00 |
|
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| 22/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1260; 1261; |
|
2.050,00 |
|
| 27/11/2023 |
Pagamento de Empenho 882/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.050,00 |
| TOTAL |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
