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Exercício: 2023
Nome do Credor: JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	893	Data de lançamento:	22/11/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	17.650,00	17.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2023	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	17.650,00
28/11/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.650,00
28/11/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 893/2023, 684 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME			176,50
29/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 893/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.473,50
TOTAL		17.650,00	17.650,00	17.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	28/11/2023	176,50		Lançada
TOTAL		176,50