Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 04 - para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
10.800,99
10.800,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2023
Valor referente a aquisição de materiais e insumos hospitalares- PE05/2022, pedido 04 - para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho
10.800,99
20/12/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
10.454,91
29/12/2023
Não entrega dos itens conforme o pedido. Pedidos cancelados pelo Consim junto aos fornecedores
-346,08
20/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 917/2023 - REF. nf 546762
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 429
10.329,45
20/02/2024
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 917/2023
125,46
TOTAL
10.454,91
10.454,91
10.454,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
