3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente ao consumo de combustíveis do Samu no exercício de 2023
2.472,15
2.472,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2023
Valor referente ao consumo de combustíveis do Samu no exercício de 2023
2.472,15
07/12/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR
623,48
11/12/2023
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 949/2023 - REF. Consumo de combustiveis do Samu na competencia novembro de 2023
BANRISUL SA - 25
604,48
31/12/2023
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR
1.848,67
09/01/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 949/2023 - REF. CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DO SAMU EM DEZEMBRO/2023
BANRISUL SA - 25
1.867,67
TOTAL
2.472,15
2.472,15
2.472,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
