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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CAIO E LORECETTI LTDA JABOTICABA

Dados do Empenho

Número do empenho:	967	Data de lançamento:	08/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2023	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	10.000,00
14/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.619,82
19/12/2023	Estimativa	-1.361,34
20/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 967/2023 - REF. Valor referente a fatura de novembro de 2023 de Jaboticaba CAIO E LORECETTI LTDA JABOTICABA - 432			4.573,62
20/12/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 967/2023			46,20
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.018,84
22/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 967/2023 - REF. Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de Jaboticaba CAIO E LORECETTI LTDA JABOTICABA - 432			3.978,65
22/12/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 967/2023			40,19
TOTAL		8.638,66	8.638,66	8.638,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	14/12/2023	46,20	3351/2023	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	22/12/2023	40,19	3603/2023	Lançada
TOTAL		86,39

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