Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2023 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023 |
10.000,00 |
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| 15/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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3.410,00 |
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| 18/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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3.000,00 |
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| 20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 980/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.375,90 |
| 20/12/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 980/2023 |
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34,10 |
| 20/12/2023 |
Estimativa |
-3.590,00 |
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| 28/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 980/2023 - REF. Valor referente a fatura de novembro de 2023 de Lajeado do Bugre
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
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2.970,00 |
| 28/12/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 980/2023 |
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30,00 |
| TOTAL |
6.410,00 |
6.410,00 |
6.410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
