Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PISAR CENTRO DE PODOLOGIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
985 |
Data de lançamento: |
14/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente ao complemento do empenho 811/2023 conforme a fatura de novembro de 2023 de Novo Xingu |
4.625,00 |
4.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2023 |
Valor referente ao complemento do empenho 811/2023 conforme a fatura de novembro de 2023 de Novo Xingu |
4.625,00 |
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| 18/12/2023 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
4.625,00 |
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| 20/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 985/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.578,75 |
| 20/12/2023 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 985/2023 |
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46,25 |
| TOTAL |
4.625,00 |
4.625,00 |
4.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
18/12/2023 |
46,25 |
3481/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
46,25 |
|
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