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Exercício: 2023
Nome do Credor: JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	991	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	130.500,00	130.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	130.500,00
19/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.300,00
19/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.450,00
19/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.000,00
19/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.750,00
21/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.200,00
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.600,00
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.100,00
22/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.100,00
22/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 991/2023 - REF. Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de Ronda Alta JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			17.028,00
22/12/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 991/2023			172,00
22/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 991/2023 - REF. Valor referente a fatura de novembro de 2023 de Novo Xingu JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			12.622,50
22/12/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 991/2023			127,50
22/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 991/2023 - REF. Valor referente a fatura de novembro de 2023 JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			12.177,00
22/12/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 991/2023			123,00
22/12/2023	Estimativa	-27.000,00
27/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 991/2023 - REF. Valor referente a fatura de novembro de 2023 de Lajeado do Bugre JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			25.740,00
27/12/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 991/2023			260,00
28/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 991/2023 - REF. Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de Lajeado do Bugre JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			8.514,00
28/12/2023	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 991/2023			86,00
16/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 991/2023 - REF. Valor referente a fatura de novembro de 2023 de Sagrada Família JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			18.265,50
16/01/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 991/2023			184,50
16/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 991/2023 - REF. Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de Novo Barreiro JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			6.039,00
16/01/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 991/2023			61,00
20/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 991/2023 - REF. Valor referente a fatura de dezembro de 2023 de Sagrada Família JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684			2.079,00
20/02/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 991/2023			21,00
TOTAL		103.500,00	103.500,00	103.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	19/12/2023	123,00	3534/2023	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	19/12/2023	184,50	3535/2023	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	19/12/2023	260,00	3536/2023	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	19/12/2023	127,50	3539/2023	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/12/2023	172,00	3585/2023	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	22/12/2023	86,00	3620/2023	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	22/12/2023	61,00	3633/2023	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	22/12/2023	21,00	3641/2023	A Lançar
TOTAL		1.035,00