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Exercício: 2023
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY	Exportar os Dados

Número do empenho:	995	Data de lançamento:	19/12/2023
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2023	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2023	10.000,00
19/12/2023	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.943,94
20/12/2023	Estimativa	-3.056,06
20/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 995/2023 - REF. Valor referente a fatura de novembro de 2023 de Cerro Grande DANIEL ANTUNES KURY - 689			6.874,50
20/02/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 995/2023			69,44
TOTAL		6.943,94	6.943,94	6.943,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	19/12/2023	69,44	3542/2023	A Lançar
TOTAL		69,44