| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 997 | Data de lançamento: | 20/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO SAMU - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a diferença pela transferencia do seguro da ambulancia PAQ9950 e IQT4062 para as novas ambulancias integrantes a frota do Samu placa JCJ1C84 | 1.889,40 | 1.889,40 |
| 1.00 | Ambulancia placa JCJ7I27 | 4.022,39 | 4.022,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | Valor referente a diferença pela transferencia do seguro da ambulancia PAQ9950 e IQT4062 para as novas ambulancias integrantes a frota do Samu placa JCJ1C84 Ambulancia placa JCJ7I27 | 5.911,79 | ||
| 28/12/2023 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO RESPONSAVEL SAMU SALVAR | 5.911,79 | ||
| 28/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 997/2023 PORTO SEGUROS CIA SE SEGUROS GERAIS - 284 | 5.911,79 | ||
| TOTAL | 5.911,79 | 5.911,79 | 5.911,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
