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Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	15 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor ref aquisição de serviços médico-hospitalares para os munícipes dos Entes Consorciados. São os seguintes serviços contratados: Serviços médicos (consultas, plantão presencial, plantão de urgência e emergência e procedimentos cirúrgicos) nas seguintes especialidades médicas. Junho de 2024	302.400,00	302.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	Valor ref aquisição de serviços médico-hospitalares para os munícipes dos Entes Consorciados. São os seguintes serviços contratados: Serviços médicos (consultas, plantão presencial, plantão de urgência e emergência e procedimentos cirúrgicos) nas seguintes especialidades médicas. Junho de 2024	302.400,00
04/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		302.400,00
05/07/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 Plantao de junho de 2024 de Palmeira das Missões ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			195.802,70
05/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 - REF. Plantao de junho de 2024 de Palmeira das Missoes ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			195.802,70
05/07/2024	Pagamento baixado indevidamente			-195.802,70
25/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 - REF. Plantao de junho de 2024 de Cerro Grande ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			13.703,44
25/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 - REF. Plantao de junho de 2024 de Lajeado do Bugre ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			14.539,22
25/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 - REF. Plantao de junho de 2024 de Boa Vista das Missoes ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			4.668,34
08/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 - REF. Plantao de junho de 2024 de São Pedro das Missoes ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			11.168,05
19/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 - REF. Plantao de junho de 2024 ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			15.285,26
21/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 - REF. Plantao de junho de 2024 de Novo Barreiro ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			23.396,25
21/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 - REF. Plantao de junho de 2024 de Sagrada Familia ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			15.010,40
21/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2024 - REF. Plantao de junho de 2024 de Jaboticaba ASSOCIACAO DO HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISS - 318			8.826,34
TOTAL		302.400,00	302.400,00	302.400,00
SALDO A PAGAR				0,00