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Exercício: 2024
Nome do Credor: ILG COEMRCIAL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	114	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 05-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho	42.645,63	42.645,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 05-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho	42.645,63
20/02/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		33.082,93
13/03/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		8.022,30
01/04/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		620,54
12/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2024 - REF. nf 28739 ILG COEMRCIAL LTDA ME - 635			32.685,93
12/04/2024	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 114/2024			397,00
17/04/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		882,74
19/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2024 - REF. nf 29374 ILG COEMRCIAL LTDA ME - 635			7.926,03
19/04/2024	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 114/2024			96,27
26/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2024 - REF. nf 29789 ILG COEMRCIAL LTDA ME - 635			613,09
26/04/2024	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 114/2024			7,45
17/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2024 - REF. nf 30423 ILG COEMRCIAL LTDA ME - 635			872,15
17/05/2024	Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 114/2024			10,59
TOTAL		42.645,63	42.608,51	42.608,51
SALDO A PAGAR				37,12

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	20/02/2024	397,00	264/2024	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	13/03/2024	96,27	586/2024	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	01/04/2024	7,45	946/2024	Lançada
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS	17/04/2024	10,59	1412/2024	Lançada
TOTAL		511,31