Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 05-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
520,50 |
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| 09/02/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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466,50 |
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| 22/02/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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53,46 |
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| 02/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. nf 771338
CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - 305 |
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460,90 |
| 02/04/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 134/2024 |
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5,60 |
| 19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 134/2024 - REF. nf 773342
CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - 305 |
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52,82 |
| 19/04/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 134/2024 |
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0,64 |
| 31/05/2024 |
Não entrega dos itens conforme pedido por fracionamento ou falta |
-0,54 |
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| TOTAL |
519,96 |
519,96 |
519,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
