Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
Valor referente a aquisição de medicamentos.Pedido 05-pregão eletronico-Registro de preços nº 06/2022, para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização anexo ao empenho |
15.701,70 |
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| 09/02/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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2.944,50 |
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| 09/02/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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12.585,60 |
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| 02/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2024 - REF. nf 330597
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
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12.434,57 |
| 02/04/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 142/2024 |
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151,03 |
| 02/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 142/2024 - REF. nf 330736
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
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2.909,17 |
| 02/04/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 142/2024 |
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35,33 |
| TOTAL |
15.701,70 |
15.530,10 |
15.530,10 |
| SALDO A PAGAR |
171,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
