Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RAZAOINFO TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
154 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a despesa com link de acesso de internet da sede do Samu para janeiro de 2024 |
103,81 |
103,81 |
1.00 |
Ip publico |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
Valor referente a despesa com link de acesso de internet da sede do Samu para janeiro de 2024 Ip publico |
128,81 |
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14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/784643; 4002139; 98698; 98699; 98700; |
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128,81 |
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20/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 154/2024 - REF. JANEIRO DE 2024
RAZAOINFO TELECOM - 653 |
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128,81 |
TOTAL |
128,81 |
128,81 |
128,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.