Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
Valor referente a despesa com deslocamento do diretor executivo do Consim Vergilio Casani. para o exercicio de 2024 |
8.000,00 |
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| 09/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
142,00 |
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| 15/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
48,00 |
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| 20/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. Deslocamento para Lajeado do Bugre e São José das Missões para colher assinatura dos prefeitos em documentos do Consim
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
142,00 |
| 20/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - IRO/2 Deslocamento para Novo Barreiro para realização de reunião com a diretoria do Consim
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
48,00 |
| 28/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
773,00 |
|
| 28/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
88,39 |
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| 29/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
773,00 |
| 29/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
88,39 |
| 15/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
49,00 |
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| 18/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
49,00 |
|
| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
44,00 |
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| 06/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
6.806,61 |
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| 06/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
161,00 |
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| 06/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
148,00 |
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| 06/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
774,00 |
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| 06/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
92,00 |
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| 06/05/2024 |
Liqudiaçaõ indevida.A maior que o necessário |
|
-6.806,61 |
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| 08/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
168,00 |
|
| 08/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
199,00 |
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| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. Deslocamento para Boa Vista das Missões, Frederico Westphalen e Jaboticaba para reunião com o municípios sobre o registro de preços de peças
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
161,00 |
| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. Deslocamento para Cerro Grande, Lajeado do Bugre e Sagrada Familia para reunião com o municípios sobre o registro de preços de peças
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
148,00 |
| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. Deslocamento a Novo Barreiro na prefeitura colher assinatura da presidente do Consim em documentos
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
49,00 |
| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. Deslocamento para participação na assembleia do Consim realizada no município de Novo BArreiro no dia 15/04/2024
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
49,00 |
| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. Deslocamento ao município de São Pedro das Missoes para colher assinatura do tesoureiro do Consim em documentos
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
44,00 |
| 10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. Deslocamento para visitas aos municípios de Engenho Velho, Constantia e Novo Xingu no dia 07/05/2024
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
168,00 |
| 10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. Valor referente ao deslocamento para visitas aos municípios de São José das Missões e Ronda Alta
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
199,00 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
774,00 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
92,00 |
| 27/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
52,00 |
|
| 29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. Deslocamento para reunião com a presidente do Consim em Novo Barreiro para tratar de assuntos do Consim
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
52,00 |
| 05/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
148,00 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
148,00 |
| 14/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
48,00 |
|
| 19/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. Deslocamento para reunião de prefeitos realizada no município de Sao Pedro das Missões no dia 14/06/2024
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
48,00 |
| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
1.159,50 |
|
| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
62,00 |
|
| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.159,50 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
62,00 |
| 17/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
3.795,11 |
|
| 17/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
73,50 |
|
| 17/07/2024 |
Liquidação efetuada a maior |
|
-2.525,61 |
|
| 18/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.269,50 |
| 25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. Valor referente a deslocamento do diretor executivo Vergilio Casani para Novo Barreiro colher assinatura da presidente do Consim
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
73,50 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
402,00 |
|
| 05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
402,00 |
| 26/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
1.272,50 |
|
| 26/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
777,61 |
|
| 26/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
213,00 |
|
| 26/08/2024 |
Estorno de liquidação por ser a maior |
|
-673,61 |
|
| 26/08/2024 |
Liquidação em duplicidade |
|
-104,00 |
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| 28/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.272,50 |
| 28/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 158/2024 - REF. Valor referente ao deslocamento da equipe do Consim para reunião com o TCE/RS em Frederico Westphalen para tratar de assuntos referente a licitações do Consim
VERGILIO CASANI - 73 |
|
|
213,00 |
| 04/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
331,50 |
|
| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
331,50 |
| 09/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
223,50 |
|
| 16/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 158/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
223,50 |
| TOTAL |
8.000,00 |
7.990,39 |
7.990,39 |
| SALDO A PAGAR |
9,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
