Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JANETE RIBEIRO 95145664087 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO SAMU - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
19 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a serviço de limpeza e conservação da sede do Consim para o período de janeiro de 2024 |
947,46 |
947,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
Valor referente a serviço de limpeza e conservação da sede do Consim para o período de janeiro de 2024 |
947,46 |
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20/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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947,46 |
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20/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2024
JANETE RIBEIRO 95145664087 - 609 |
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947,46 |
TOTAL |
947,46 |
947,46 |
947,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.