Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Valor referente a despesa com hospedagem do diretor executivo do Consim Vergilio Casani para o exercicio de 2024 |
2.000,00 |
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| 28/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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142,00 |
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| 29/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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142,00 |
| 06/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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142,00 |
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| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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142,00 |
| 17/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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234,00 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
234,00 |
| 26/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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212,00 |
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| 28/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 190/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
212,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.270,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
