Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
Valor referente a despesa com alimentação do diretor executivo do Consim Vergilio Casani para o exercicio de 2024 |
2.000,00 |
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| 28/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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170,50 |
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| 29/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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170,50 |
| 06/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
227,50 |
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| 08/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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53,00 |
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| 13/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 191/2024 - REF. Alimentação do direto executivo conforme deslocamento para os municpipios de São jose das Missoes e Ronda Alta
VERGILIO CASANI - 73 |
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53,00 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
227,50 |
| 05/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
106,00 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
106,00 |
| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
171,00 |
|
| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
171,00 |
| 17/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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519,62 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
519,62 |
| 31/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
33,00 |
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| 05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
33,00 |
| 26/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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275,00 |
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| 27/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
168,00 |
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| 27/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
|
60,00 |
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| 28/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
275,00 |
| 28/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
168,00 |
| 28/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
60,00 |
| 04/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO |
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71,64 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
71,64 |
| TOTAL |
2.000,00 |
1.855,26 |
1.855,26 |
| SALDO A PAGAR |
144,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
