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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	198	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
850.00	Valor referente a aquisição de teste rápido Covid19 antígeno c/ swab nasofaringe- PE05/2022, pedido 03- para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho	2,80	2.380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	Valor referente a aquisição de teste rápido Covid19 antígeno c/ swab nasofaringe- PE05/2022, pedido 03- para distribuição as prefeituras consorciadas,central de abastecimento farmaceutico do Consim. Autorização em anexo ao empenho	2.380,00
TOTAL		2.380,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.380,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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