Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
203 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia fevereiro de 2024 |
520,40 |
520,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia fevereiro de 2024 |
520,40 |
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14/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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520,40 |
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15/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2024
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63 |
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520,40 |
TOTAL |
520,40 |
520,40 |
520,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.