MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Reempenho conforme empenho 186/2024 com conta de despesa incorreta - Valor referente a folha de pagamento dos servidores do Consim na competencia fevereiro de 2024
14.421,11
14.421,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2024
Reempenho conforme empenho 186/2024 com conta de despesa incorreta - Valor referente a folha de pagamento dos servidores do Consim na competencia fevereiro de 2024
14.421,11
12/03/2024
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO
14.421,11
12/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2024 - REF. Folha de fevereiro de 2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 78
12.698,34
12/03/2024
Cfe. IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS, retido no Pagamento do Empenho 204/2024
256,02
12/03/2024
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 204/2024
1.466,75
TOTAL
14.421,11
14.421,11
14.421,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
