Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
2.822,95
2.822,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
2.822,95
03/04/2024
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
2.822,95
26/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 219/2024 - REF. nf 24487
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA - 573
2.822,95
TOTAL
2.822,95
2.822,95
2.822,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.