Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2024 |
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
5.252,48 |
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07/06/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SETOR DE FARMÁCIA E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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5.252,48 |
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08/07/2024 |
Cfe. estorno de IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Empenho 229/2024 |
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-63,03 |
12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 229/2024 - REF. nf 8467
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 700 |
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5.189,45 |
12/07/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 229/2024 |
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63,03 |
24/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 229/2024 - REF. nf 8467
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 700 |
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63,03 |
TOTAL |
5.252,48 |
5.252,48 |
5.252,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.