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Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY	Exportar os Dados

Número do empenho:	250	Data de lançamento:	19/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024	80.000,00	80.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2024	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024	80.000,00
20/03/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.942,97
25/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2024 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2024 de Cerro Grande DANIEL ANTUNES KURY - 689			10.833,54
25/03/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 250/2024			109,43
02/05/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.262,47
29/05/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.944,48
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de Cerro Grande DANIEL ANTUNES KURY - 689			8.179,85
18/06/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 250/2024			82,62
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2024 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2024 de Cerro Grande DANIEL ANTUNES KURY - 689			15.785,04
18/06/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 250/2024			159,44
01/07/2024	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.075,03
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 250/2024 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2024 de Cerro Grande DANIEL ANTUNES KURY - 689			33.734,28
03/07/2024	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 250/2024			340,75
TOTAL		80.000,00	69.224,95	69.224,95
SALDO A PAGAR				10.775,05

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	20/03/2024	109,43	705/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	02/05/2024	82,62	1288/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	29/05/2024	159,44	1715/2024	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	01/07/2024	340,75	2130/2024	Lançada
TOTAL		692,24