Nome do Credor: DYGITUS INFORMATICA SIST E PROC DE DADOS MISSOES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
253
Data de lançamento:
19/03/2024
Tipo de empenho:
EMPENHOS COMUM
Órgão:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO, LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA GERENCIAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CONSIM, COMPETENCIA FEVEREIRO CONFORME CONTRATO
570,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2024
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO, LICENCIAMENTO DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA GERENCIAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CONSIM, COMPETENCIA FEVEREIRO CONFORME CONTRATO
570,00
21/03/2024
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
570,00
22/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 - REF. fevereiro de 2024
DYGITUS INFORMATICA SIST E PROC DE DADOS MISSOES LTDA ME - 360
570,00
TOTAL
570,00
570,00
570,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
