Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 |
56.000,00 |
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| 21/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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3.580,00 |
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| 21/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
780,00 |
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| 21/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.070,00 |
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| 23/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2024 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2024 de São José das Missões
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
3.544,20 |
| 23/02/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 26/2024 |
|
|
35,80 |
| 04/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2024 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2024 de São Pedro das Missões
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
1.059,30 |
| 04/03/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 26/2024 |
|
|
10,70 |
| 05/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2024 - REF. Valor referente a fatura de janeiro de 2024 de Lajeado do Bugre
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
772,20 |
| 05/03/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 26/2024 |
|
|
7,80 |
| 19/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.740,00 |
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| 20/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.450,00 |
|
| 20/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.010,00 |
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| 21/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2024 - REF. Valor referenta a fatura de fevereiro de 2024 de Lajeado do Bugre
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
1.722,60 |
| 21/03/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 26/2024 |
|
|
17,40 |
| 01/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2024 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2024 de São Pedro das Missões
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
1.435,50 |
| 01/04/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 26/2024 |
|
|
14,50 |
| 02/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26/2024 - REF. Valor referente a fatura de fevereiro de 2024 de São José das Missões
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA - 614 |
|
|
2.979,90 |
| 02/05/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 26/2024 |
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|
30,10 |
| TOTAL |
56.000,00 |
11.630,00 |
11.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
44.370,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
