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Exercício: 2024
Nome do Credor: PAPELARIA MAICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	285	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Valor referente a aquisição de material de expedinte para uso do Consim-Papel A4	25,95	1.297,50
3.00	Grampo 26/6 c/5000	6,49	19,47
1.00	Grampo trilho plastico c/50	14,95	14,95
1.00	Tinta para carimbo 40ml	4,99	4,99
1.00	Elastico amarelo especial 100g	11,98	11,98
4.00	Caneta marca texto	1,59	6,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Valor referente a aquisição de material de expedinte para uso do Consim-Papel A4 Grampo 26/6 c/5000 Grampo trilho plastico c/50 Tinta para carimbo 40ml Elastico amarelo especial 100g Caneta marca texto	1.355,25
27/03/2024	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO.		1.355,25
01/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2024 PAPELARIA MAICA LTDA - 725			1.355,25
TOTAL		1.355,25	1.355,25	1.355,25
SALDO A PAGAR				0,00