| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
Valor referente a aquisição de material de limpeza e higienização para uso na sede do Consim- Sacos de lixo 100 litros forte/reforçado c/ 10 unidades ou mais |
9,81 |
196,20 |
| 30.00 |
Sacos de lixo 50 litros |
4,15 |
124,50 |
| 6.00 |
Toalhas de papel interfolhado com 1000 unidades |
12,99 |
77,94 |
| 15.00 |
Papel higiênico branco folha dupla c/ 12 rolos 30m |
13,49 |
202,35 |
| 5.00 |
Sabão em pó 800g aproximadamente |
4,99 |
24,95 |
| 6.00 |
Sabonete líquido 1 litro com válvula pump |
19,99 |
119,94 |
| 8.00 |
Água sanitária 1 litro |
2,99 |
23,92 |
| 6.00 |
Álcool etílico hidratado 70% (líquido) 1 litro |
6,45 |
38,70 |
| 18.00 |
Esponja de limpeza dupla face multiuso |
0,99 |
17,82 |
| 12.00 |
Pedra sanitária desodorizador
sanitário, mínimo 25g |
1,99 |
23,88 |
| 8.00 |
Desodorizador de ambiente 360ml |
11,99 |
95,92 |
| 10.00 |
Desinfetante perfumado, frasco de 2 litros,fragrâncias sortidas |
5,75 |
57,50 |
| 12.00 |
Detergente lava louças 500ml |
1,99 |
23,88 |
| 2.00 |
Limpa vidros 500ml com borrifador |
13,50 |
27,00 |
| 10.00 |
Papel toalha c/ 02 rolos, 20cm x 22cm aproximadamente |
4,55 |
45,50 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
Valor referente a aquisição de material de limpeza e higienização para uso na sede do Consim- Sacos de lixo 100 litros forte/reforçado c/ 10 unidades ou mais Sacos de lixo 50 litros Toalhas de papel interfolhado com 1000 unidades Papel higiênico branco folha dupla c/ 12 rolos 30m Sabão em pó 800g aproximadamente Sabonete líquido 1 litro com válvula pump Água sanitária 1 litro Álcool etílico hidratado 70% (líquido) 1 litro Esponja de limpeza dupla face multiuso Pedra sanitária desodorizador
sanitário, mínimo 25g Desodorizador de ambiente 360ml Desinfetante perfumado, frasco de 2 litros,fragrâncias sortidas Detergente lava louças 500ml Limpa vidros 500ml com borrifador Papel toalha c/ 02 rolos, 20cm x 22cm aproximadamente |
1.100,00 |
|
|
| 11/04/2024 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR. VERGILIO CASANI-DIRETOR EXECUTIVO. |
|
1.100,00 |
|
| 19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 296/2024 - REF. Nf 7001
DIEMIS J STEFFENS - 263 |
|
|
1.086,80 |
| 19/04/2024 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS, retido no Pagamento do Empenho 296/2024 |
|
|
13,20 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
