MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a saldo de salário de 17 dias da servidora farmaceutica do Consim Lauren de Oliveira Machado, conforme termo de rescisão do contrato temporário
1.977,64
1.977,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
Valor referente a saldo de salário de 17 dias da servidora farmaceutica do Consim Lauren de Oliveira Machado, conforme termo de rescisão do contrato temporário
1.977,64
18/04/2024
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO
1.977,64
22/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 301/2024 - REF. Valor referente a saldo de salário de 17 dias da servidora farmaceutica do Consim Lauren de Oliveira Machado, conforme termo de rescisão do contrato temporário
FOLHA DE PAGAMENTO - 78
1.819,46
22/04/2024
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 301/2024
158,18
TOTAL
1.977,64
1.977,64
1.977,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.