MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente ao quinquenio das servidores do Consim Jenaine de Azevedo, Herlise F. Superti e Lucilene dos Santos Cassel na competencia abril de 2024
432,47
432,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2024
Valor referente ao quinquenio das servidores do Consim Jenaine de Azevedo, Herlise F. Superti e Lucilene dos Santos Cassel na competencia abril de 2024
432,47
30/04/2024
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO
432,47
30/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 78
432,47
TOTAL
432,47
432,47
432,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.