Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
323 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a folha de pagamento da servidora farmaceutica contrato temporario do Consim na competencia abril de 2024 |
1.047,02 |
1.047,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2024 |
Valor referente a folha de pagamento da servidora farmaceutica contrato temporario do Consim na competencia abril de 2024 |
1.047,02 |
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30/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E FOLHA DE PAGAMENTO |
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1.047,02 |
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10/05/2024 |
Empenho emitio equivocadamente |
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-1.047,00 |
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10/05/2024 |
Liquidação em duplicidade |
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-0,02 |
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10/05/2024 |
Empenho em duplicidade |
-1.047,00 |
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10/05/2024 |
Empenho em diplicidade |
-0,02 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.