Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2024 |
100.000,00 |
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| 02/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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17.650,00 |
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| 02/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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13.250,00 |
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| 02/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 325/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de Novo Barreiro
JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 |
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17.473,50 |
| 02/05/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 325/2024 |
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176,50 |
| 14/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 325/2024 - REF. Valor referente a fatura de março de 2024 de Sagrada Familia
JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 |
|
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13.117,50 |
| 14/05/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 325/2024 |
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132,50 |
| 27/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
8.650,00 |
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| 27/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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29.700,00 |
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| 02/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 325/2024 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2024 de Ronda Alta
JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 |
|
|
8.563,50 |
| 02/07/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 325/2024 |
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|
86,50 |
| 02/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 325/2024 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2024 de Lajeado do Bugre
JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 |
|
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29.403,00 |
| 02/07/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 325/2024 |
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297,00 |
| 24/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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21.900,00 |
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| 24/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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6.850,00 |
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| 24/07/2024 |
Empenho por estimativa |
-2.000,00 |
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| 25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 325/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Novo Xingu
JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 |
|
|
6.781,50 |
| 25/07/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 325/2024 |
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|
68,50 |
| 21/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 325/2024 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2024 de Novo Barreiro
JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI ME - 684 |
|
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21.681,00 |
| 21/08/2024 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 325/2024 |
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219,00 |
| TOTAL |
98.000,00 |
98.000,00 |
98.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
