Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLARO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
328 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente a despesa com telefone conforme fatura de cobrança e memorando nº 02/2024 |
6,51 |
6,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2024 |
Valor referente a despesa com telefone conforme fatura de cobrança e memorando nº 02/2024 |
6,51 |
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10/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA |
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6,51 |
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13/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 328/2024
CLARO SA - 730 |
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6,51 |
TOTAL |
6,51 |
6,51 |
6,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.