Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
330 |
Data de lançamento: |
13/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia abril de 2024 |
520,40 |
520,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2024 |
Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia abril de 2024 |
520,40 |
|
|
| 13/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
520,40 |
|
| 17/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 330/2024
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63 |
|
|
520,40 |
| TOTAL |
520,40 |
520,40 |
520,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
